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2018年度部门预算信息公开

发布日期:2018-02-02 信息来源:兰州市城乡规划局

 兰州市2018年市级财政预算经2018年1月9日兰州市第十六届人民代表大会第二次会议审计通过,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照人民代表大会决议,现将兰州市城乡规划局系统2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

兰州市城乡规划局是主管全市城乡规划的政府工作部门。主要职能是负责总体规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计的编制,建设项目规划选址、建设用地、建设工程规划管理和监督监察,核发“两书三证”;负责乡镇规划和村庄规划的编制、审批、实施、修改的监督检查,指导县区乡镇和村庄规划的管理。兰州市城乡规划局的管理范围为:城关区、七里河区、安宁区、西固区和榆中县定远片区;兰州新区、永登县、榆中县、皋兰县、红古区设有规划局,实行属地管理。

二、机构设置情况

兰州市城乡规划局机关内设12个处室,分别为:办公室、法规处、规划处、用地处、市政处、乡镇处、建管(景观)处、人事处、信息处、审批处、专家办、总规办;直属分局2个:高新技术开发区规划分局、经济技术开发区规划分局;局属单位4个:兰州市规划监察大队、兰州城市规划展览馆、兰州市地下管线管理办公室、兰州市城乡规划设计研究院(其中市规划院为自收自支事业单位,市规划监察大队为参照公务员法管理事业单位,市规划馆和市管线办为财政全额拨款事业单位)。兰州市城乡规划局机关定编65人,现有人员58人。本次预算报审为3个单位:兰州市城乡规划局、兰州市规划监察大队、兰州城市规划展览馆。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2018年规划局系统部门预算基本支出1287.78万元,较上年度预算增加222.87元,增幅20%。其中:兰州市城乡规划局(本级)2017年基本支出832.62万元,与2017年704.27万元相比,增加128.35万元,增长18%。主要增长原因:在职人员基数增加;另按照社保改革要求在职人员养老保险和医疗保险个人部分由单位代扣代缴。

(二)项目支出

2018年市城乡规划局(本级)计划列入专项4项,预算经费2800万元,与2017年相比,增加项目2项,减少1项,减少经费1115万元。兰州市规划监察大队、兰州市城市规划展览馆无项目支出。

(三)“三公”经费支出

2018年部门预算安排“三公”经费5.17万元(公务接待费1.17万元、公务用车运行费4万元),与2017年“三公”经费预算4.59万元,增加经费0.58万元,增加12%。其中:兰州市城乡规划局(本级)“三公”经费2.73万元(公务接待费0.73万元,公务用车运行费2万元)与2017年“三公”经费预算增加0.14万元,增加5%。主要变动原因:在职人员增加,公务接待费核定基数增大。

四、机关运行经费安排

兰州市城乡规划局(本级)2018年部门预算安排机关运行经费170.72万元,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离退休公用经费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)等。

我局运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

五、政府采购情况说明

兰州市城乡规划局(本级)2018年政府采购预算2820万元,主要包括:印刷费、办公设备设施购置、委托业务费、规划编制经费等。其中:印刷费、办公设备设施购置、委托业务费1970万元,规划编制经费850万元。兰州市规划监察大队、兰州市城市规划展览馆无采购项目。

六、部门预算绩效评价情况

我局按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监〔2014〕5号)第二十三条关于绩效目标编报范围的规定,对100万元(含100万元)以上的项目,制定了预算绩效目标。

七、政府性资金预算情况

我局系统2018年部门预算中无政府性基金预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018年部门预算公开表.xls

      2018年市城乡规划局(本级)预算公开表 .xls

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